Como usar
- Envie os 2 arquivos: a planilha OPEX e o export único do V360 (com todas as notas fiscais emitidas).
- Escolha, na planilha OPEX, a aba que você quer conferir.
- O sistema procura primeiro por N° Pedido (coluna I da OPEX ↔ coluna "Pedido de Compras" do V360, ambos normalizados).
- Quando a nota no V360 não tem o pedido preenchido, o sistema tenta achar por aproximação: Fornecedor (um nome contido no outro) + Valor (tolerância de ~1%) + Hospital (usando a tabela padrão de siglas já embutida no sistema).
- Linhas cuja Tarefa no V360 for "Analisar - Medição Não Encontrada" ou "Aguardar - Alocação Solicitante (Geral)" aparecem destacadas em vermelho.
- Clique no cabeçalho de qualquer coluna do resultado para ordenar por ela.
- Use os filtros para focar em um hospital, status ou só nas linhas em atenção, e exporte o resultado em Excel quando quiser.
Nada é enviado para nenhum servidor — os arquivos são lidos e comparados direto no seu navegador.
1
Envie os arquivos
Planilha OPEX + export único do V360 com todas as notas fiscais (.xlsx ou .csv).
Envie os 2 arquivos para ver aqui quais colunas foram reconhecidas.
2
Resultado da verificação
Um status por pedido, cruzando com o V360 por pedido e, quando preciso, por aproximação.
0
Pedidos avaliados
0
Validar nota fiscal
0
Múltiplas possíveis
0
Aguardando fornecedor faturar
0
Sem pedido
0
Em atenção
| Hospital | N° Pedido (OPEX) | Fornecedor (OPEX) | Status | ID | Tipo | Tarefa | Pedido de Compra | Descrição do Serviço | Nº NF | Emissão | Vencimento | Nome do Fornecedor | CNPJ Fornecedor |
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